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转型后净利润首度下滑,妙可蓝多的奶酪棒生意还好吗?

  疫情影响叠加激烈的同质化竞争,让妙可蓝多的奶酪棒业务增速"触底"。3月22日晚,"奶酪第一股"妙可蓝多(600882.SH)公布了2022年业绩,全年实现营业收入48.3亿元,同比增长了7.8%,全年实现净利润约为1.4亿元,同比下降了12.3%,整体增速降至其转型奶酪业务来的新低。在今天举行的线上业绩说明会上,妙可蓝多管理层也未透露目前市场的恢复情况。
  变难的奶酪棒生意
  财报显示,妙可蓝多的业绩增速下滑主要与2022年下半年的业绩表现有关。
  2022年上半年,尽管受到疫情影响,但妙可蓝多实现营业收入25.9亿元,同比增长25.5%;实现净利润1.3亿元,同比增长了18%。到第三季度,妙可蓝多单季实现收入12.4亿元,同比增长了14.7%,净利润为1164.7万元,同比下降了63%。而第四季度,妙可蓝多单季收入下降了25%,净利润亏损825.7万元,同比减少174.6%。
  2022年妙可蓝多的投资收益为6416.8万元,比2021年2231.4万元大幅增长,全年扣非净利润为6692.4万元,同比减少了45.1%。
  这也是自2018年妙可蓝多向奶酪业务转型以来净利润首次下滑,此前妙可蓝多业绩一直保持着快速增长,2020年和2021年收入增速分别达到63.2%和57.1%,净利润则一直保持三位数增长。
  从具体业务上看,2022年妙可蓝多的奶酪业务依然保持增长,实现收入38.7亿元,同比增长了16%。
  但在奶酪业务中,妙可蓝多的起家产品即食营养系列奶酪(奶酪棒等)收入约为25亿元,同比减少了0.6%,而带动奶酪业务增长的,主要来自家庭餐桌系列和餐饮工业系列奶酪产品,前者全年实现收入5.4亿元,同比增长54.7%,后者收入8.3亿元,同比增长了75.6%。但奶酪业务的毛利率从48.5%下降7.8个百分点至40.7%。
  (本报摄影记者 任玉明 摄)
  对于业绩变化,妙可蓝多管理层将原因归于交通物流不畅、原材料价格上涨、竞争加剧、消费疲软等影响。
  业绩会上,妙可蓝多董事会秘书谢毅表示,受交通物流不畅及国际大宗商品上涨影响,导致物流和原辅材料成本大幅上涨。同时,从业务构成来看,相对低毛利的家庭餐桌系列和餐饮工业系列产品收入占比提升,导致奶酪业务整体毛利率也相应有所降低。
  中国奶业贸易月报显示,2022年中国进口奶酪14.55万吨,同比减少17.4%,但均价达到了5287美元/吨,同比上涨了14.5%。
  值得注意的是,妙可蓝多的主营业务收入中71.7%来自于经销渠道,但2022年妙可蓝多的经销商数量发生了较大变化,全年增加了2334个经销商,占经销商总数的44.7%,新经销商收入占经销总收入17.5%,但同年则有2479个经销商退出,约占经销商总数的47.5%,这些经销商在2021年的销售额占经销总收入的20.4%。业绩会上,妙可蓝多管理层并未对此做出解释。
  独立乳业分析师宋亮告诉第一财经记者,经销商如此大规模进出淘汰变化,背后也体现出奶酪生意的难度在加大。
  奶酪生意需要新风口
  对于外界关注的市场恢复情况,妙可蓝多的管理层今日也未作出详细披露。多家机构发布研报称,随着2023年一季度干酪成本有所回落,以及摆脱疫情影响后,妙可蓝多的经营有望环比改善。
  但在业内看来,除了疫情影响之外,零售奶酪品类,特别是奶酪棒面临严重的同质化竞争,未来市场增长也变得更难。
  Euromonitor的调研数据显示,2022年中国奶酪零售市场份额中,妙可蓝多以32.7%排名第一,国内前五大品牌合计市场占有率在五年间增长至67.7%。
  虽然行业集中度在不断提升,但由于奶酪棒的低门槛,依然引来了不少新入局者,除了传统的乳业"豪强"外,市场上也不断有新品牌涌现。
  第一财经记者在北京部分超市和便利店走访看到,零售奶酪相关产品种类繁多,占据了相当可观的冰柜区域,其中妙可蓝多、奶酪博士、百吉福、伊利等品牌均在列。从产品上看,一方面,各家都在推出干酪含量更高的奶酪产品,主打营养或功能路线;另一方面,则通过添加果汁、香精等增加不同口味,转向零食方向,但各家的产品实则大同小异,特别是儿童奶酪棒产品。
  在日前接受媒体采访时,国内主要干酪原料供应商——恒天然大中华区副总裁唐毅透露,在过去五年的迅猛发展下,恒天然原料业务向许多客户供应了更多用于制作奶酪棒的原料,但2022年奶酪棒品类整体市场的发展速度是有所放缓,市场也趋于成熟。
  值得注意的是,虽然奶酪棒面临阶段性饱和,但奶酪依然是个好生意。中国农业科学院农业信息研究所预测,2028年中国人均奶酪消费量有望达到0.5公斤,长期看我国奶酪人均消费有望超过2公斤,较当前拥有约10倍的成长空间。
  而奶酪企业也在加速寻找奶酪棒之后的"新风口"。
  在近期举行的中国国际食品添加剂和配料展览会上,恒天然原料业务展示了多种奶酪应用方案,其中也包括了奶酪杯、奶酪碎、奶酪脆、奶酪酱等新品类,唐毅在接受媒体采访时也表示,会紧随市场消费风向的创新,找到奶酪棒以后的下一个风口。
  记者注意到,妙可蓝多也有意摆脱"奶酪棒"依赖症。
  财报中,妙可蓝多表示,2023年将一方面在零售产品端,妙可蓝多将重点推进奶酪棒恢复快速增长,同时将加大奶酪产品、尤其是原制奶酪、奶酪片、奶酪杯等零售产品的开发力度;另一方面,则希望在餐桌、餐饮等更多领域入手,加强奶酪片、奶油芝士、稀奶油、黄油等产品的开发推广力度。
  在妙可蓝多总经理柴琇看来,奶酪行业想在中国市场获得长足的发展,并非简单照抄照搬欧美的发展路径,而应该结合中国人的饮食习惯、口味特征、生理特征,来研发出适合中国人"口和胃"的奶酪产品来实现差异化竞争。2022年,妙可蓝多的研发费用同比增长27.8%。
  但"本地化"也是恒天然等外资奶酪品牌近年来在重点布局的方向,而妙可蓝多能否先找到"新风口",还需要进一步观望。

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