2013年至2015年昆明市科技项目资金专项审计调查报

　　《2013年至2015年昆明市科技项目资金专项审计调查报》有关问题整改情况
　　根据《2013年至2015年昆明市科技项目资金专项审计调查报告》（昆审行调报〔2017〕1号）以及《昆明市审计局关于2013年至2015年昆明市科技项目资金专项审计调查的审计决定》（昆审行决〔2017〕1号）的要求，市科技局高度重视，召开专题会议研究部署整改工作，认真整改。
　　一、 整改工作的部署推进情况
　　按照市科技局局长办公会对《2013-2015年科技项目资金专项审计调查报告及审计决定相关问题的请示》的研究意见，形成整改方案，着力落实整改主体责任，及时制定整改方案和整改台账，实行定期检查和通报制度，确保整改落实到位，并于9月8日局长办公会就审计发现问题的整改落实情况进行专题研究，相关整改问题由局纪检监察下发《关于对昆明市科技计划项目资金专项审计中存在的相关问题进行反馈的通知》进行专项督促整改，整改工作以存在问题倒逼制度建设，从根子上解决问题，针对审计查出问题，逐项、逐条整改，注重举一反三，通过规范管理、堵塞漏洞、完善制度等方式，着力健全整改长效机制，认真研究审计反映的典型性、普遍性、倾向性问题和提出的审计建议，积极创新体制机制，完善了有关制度和风险防范措施，不断提高科技项目资金管理水平。
　　二、 整改问题落实及下一步机制建设
　　对于科技项目管理、项目单位等存在问题已于9月15日前整改完毕，下一步将着力长效机制的建立，进一步规范科技项目资金的管理：
　　1. 进一步推进重大科技决策制度化和改革科技评价制度，推动完善符合科技创新规律的资源配置方式
　　市科技局起草的《昆明市关于深化财政科技计划（专项、基金等）管理改革的方案》已经市政府常务会审定通过，待深改组会议研究。在《方案》中进一步明确提出转变财政科技资金支持方式，建立以目标导向为原则、以产出绩效为核心的财政科技资金投入模式，更多地运用‘后补助’和科技金融结合等方式支持企业自主决策、先行投入产业研发创新。通过对企业研发经费投入给予后补助支持，引导以企业为主体的全社会R&D经费投入强度极大提高，实现财政科技资金精准发力和绩效提升；以奖励性后补助方式支持各类科技创新平台和服务平台建设，提升科技创新内生动力和企业核心竞争力；引导银行信贷、创业投资、资本市场等机构加大对科技创新的支持，吸引更多社会资本进入科技创新产业链。
　　2. 修改完善《昆明市科技计划项目管理办法》
　　随着昆明市科技体制改革的深入推进，《昆明市关于深化财政科技计划（专项、基金等）管理改革的方案》的出台，为我市一段时期内科技计划（专项、基金等）的管理提出了新的要求，我局将进一步严格科技项目的立项、资金支持、科技资金的使用、管理以及绩效跟踪进行全面的改革，将于2018年上半年完成《昆明市科技计划项目管理办法》的修订完善工作。
　　3. 建立完善内部控制管理
　　市科技局机关已经建立《财务管理内部控制制度》，将事前、事中、事后审核贯穿每一笔资金之支出，按照贯彻落实＂行政事业单位内部控制制度＂的要求，责成各直属单位按照内部控制管理关键岗位、关键环节制定完善内部管理，形成设置合理、管理科学、程序严谨的内部控制管理制度，该项整改工作于2018年内完成。
　　4. 进一步加强科技资金监管
　　进一步加强科技计划项目申报、评审、立项和日常监督等方面统筹管理工作，进一步加大对项目资金使用的培训、监督、管理力度，进一步加强同财政、审计部门的工作汇报与沟通交流。
　　5. 进一步加强财务管理的监督
　　一是继续完善制度，确保财务开支严格按预算规定执行，进一步细化各项措施,坚决避免因程序不到位、把关不严而造成的资金使用不规范的现象发生，确保各项开支合法合规；二是进一步加强专项资金的管理和事后监督，将发生的每一笔款项都严格按照相关规定支付，提高资金的使用效益，有效规避财务风险；三是通过审计监督和自检自查，规范财务管理、严肃财经纪律，切实提高财务管理工作的质量和水平，完善财务管理工作中存在漏洞。四是加强对各处室负责人、部门领导、财务人员、项目课题负责人财务知识的学习和培训，努力提高财务人员的技术水平、业务能力和领导的管理水平。
　　6. 市科技局直接委托社会中介对验收项目进行审计
　　2017年8月1日，市科技局正式发布了《昆明市科技局关于进一步规范科技计划项目验收经费审计工作的通知》（昆科发〔2017〕93号），明确了自2017年8月1日起，昆明市科技计划项目验收过程中所涉及的经费审计工作由昆明市科技局按照相关规定统筹安排，审计工作经费由部门财政预算列支，负责审计工作的中介机构不得向相关项目承担单位收取审计费用。
　　7. 将评审等邀请的专家和相关人员的劳务报酬纳入税控系统
　　市科技局在今后的工作中将严格遵照税收有关要求，尽可能将评审咨询费等劳务报酬纳入个人所得税缴税范畴，做到从源头上不瞒报、不漏报，并把纳税信用作为专家库入库专家的必要条件。
　　昆明市科学技术局
　　2017年9月15日
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